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四川省核工业地质局二八一大队 2021年部门预算编制说明

发表时间：2021-03-22 10:54作者：二八一大队

一、基本职能及主要工作

(一) 二八一大队职能简介

大队宗旨和主要业务范围：为国家建设提供地质勘探服务，从事铀矿地质及固体矿产勘查，区域地质调查，水文地质、工程地质、环境地质调查，城市放射性水平调查，地球物理勘查；地球化学勘查及遥感地质勘查，地质灾害勘查、设计、施工、勘查工程施工，供水井施工，测绘、岩土工程勘察及岩、土、水分析测试等。

(二) 二八一大队 2021 年重点工作

1.加强政策研判，抢抓发展机遇。

“十四五”时期，四川将处于重要战略机遇期，面临深度融入新发展格局、多重国家战略叠加、加快基础设施体系建设、加快构建现代产业体系、加快形成对外开放新态势等重大机遇，大队核地质经济发展将拥有更为广阔的天地，我们要始终坚持发展是第一要务，以经济建设为中心。一要加强政策研判。重视对宏观经济政策的研究，努力提高战略思维的大局性、前瞻性、针对性。加强对行业政策的研究，把握发展趋势，捕捉发展机遇，强化忧患意识，要顺势而为，及时将产业发展方向调整到新经济形态上。二要抢抓发展机遇。抓住各地为做好“六稳”“六保”在基础设施建设领域增大投资力度的大好机会，强抓成渝地区双城经济圈建设等机遇，多方式多渠道获取一手优质项目。切实提高工作的主动性和针对性，充分利用地质局与凉山州政府签订的战略合作机遇，找准服务地方经济的着力点和突破点，加强与地方政府及行业管理部门的联系，深度融入地方经济发展，提高市场占有率和竞争力。

2 ．坚持以市场需求为导向推动产业转型升级。

(1) 要坚守主战略，强化公益属性。

二八一大队是地质队，要坚定走服务自然资源管理和生态文明建设之路，坚守地质初心，锻造核心能力，助力绿色发展。这不仅是保事业身份、公益性质的问题，更是体现我们自身的功能和责任担当的问题。要聚焦“美丽中国”“美好生活”两大需求，做精地质矿产业、做优地质延伸产业。

(2) 要强化发展模式转变。

根据我们自身的资源禀赋和技术优势，集中力量，扬长避短、精修主业，培育具有核心竞争力的特色产业和优势产业。积极探索“产业+信息化”“产业+生态化”等发展模式，促进传统产业与新技术、新业态深度融合。地质及延伸产业要尽快切入自然资源综合调查、国土空间规划、生态修复等新领域，在环境监测、规划设计和环保工程等全产业链布局相关工作；充分发挥和加强无人机航测、物探等技术，广拓城市建设、地灾防治、环境污染调查等市场。工程建设产业要优化项目布局，提高自主项目、重大项目、优质项目施工比例，积极拓展产业空间，努力挖掘城市更新运动、全域土地综合整治、乡村振兴战略等新兴市场潜力。商贸服务业要密切贴合市场需求，进一步优化业务结构，及时跟进市场行情，加大市场拓展力度。

3.坚持推动创新驱动发展。

科技是大队核地质经济自立自强的根本支撑，创新是核地质经济生生不息的动力之源。当前，我们还未能完全摆脱 “打工经济”困境，科技创新对核地质经济高质量发展引领作用还不明显，但坚持创新驱动应该是我们永恒追求的目标。一要在提升创新能力上下功夫，支持各实体单位加大研发投入，承接更多的科技项目，推动全队各产业链之间融通创新。二要在激发人才创新活力上下功夫，注重发挥激励保障作用，培养、引进、用好人才，重点强化应用型、技能型人才培养。三要在创新机制体制上下功夫，持续优化科技创新评价机制，强化创新平台建设，大力促进科技成果转换，探索符合大队核地质经济发展特点和阶段性特征的科技创新体制机制。

4 ．坚持推进全面深化改革。

深化改革是推动核地质经济发展的“关键一招”。我们要坚持向改革要动力，向改革要效益。一要认真做好应对地勘单位改革各项工作。地勘单位改革，始终是我们绕不开的一个话题。从上世纪80 年代“军转民”，开启民品开发的大浪潮，到“属地化、企业化”摸着石头过河，再到 2014 年事业单位分类改革大队确定为公益二类。不管以后怎么改，只要我们做到有备而战，苦炼内功，增强本领，夯实根基，就不会被改革的浪潮淹没。我们要相信改革是为了向好的方面发展，我们要对改革充满希望，也要充满信心。二要坚持推进依法治理。系统推进制度体系建设，坚持用制度管人、管事、管权，进一步完善“三重一大”等决策制度，从制度上整改和解决巡视、审计发现的问题，及时堵塞管理漏洞，理顺工作流程，打好补丁，完善管理，规范工作。三要全面防范风险。加强存货、应收账款管理，加大应收类款项的回收力度，加快资金周转。持续加强项目目标管理，重点抓好项目成本预算、经费使用、项目决算等方面的管理工作，预控资金风险。四要坚决打好疫情防控持久战，持续抓好安全生产和环境保护。持续筑牢疫情防控严密防线，以更加细致周密的工作举措，扎实做好大队疫情防控各项工作。严格落实安全生产责任制，提升安全生产管理水平，不断强化安全基础。贯彻绿色发展理念，提高环保意识、落实主体责任，切实把环保和生产一起谋划、一起安排、一起落实，进一步完善突发环境事件应急管理。

5 ．坚持党要管党、全面从严治党。

新的发展阶段，我们必须落实党要管党、全面从严治党的新要求。一要扎实推进党的政治建设。严格贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，深刻把握“两个维护”的极端重要性，真正做到政治认同、思想认同、情感认同。二要切实做好巡视整改工作,不折不扣落实1个巡视整改大方案和5个专项整治工作方案，推动问题全面整改、彻底整改，79项整改措施必须坚定落实到位。三要切实提高党建引领经济工作的能力和水平。全面落实中央、省委、局党组关于推动高质量发展的决策部署，认真贯彻落实局党组各项工作部署，特别是针对整体管理能力和水平不高、核心竞争力不强、创新能力不足等问题，要拿出有力措施，实现党建与生产经营高度对接、高度融合。四要着力抓好意识形态工作。全面落实意识形态主体责任，把握正确宣传导向, 带头批评错误观点和错误倾向。管好大队建立的网站、简报及工作群等各类意识形态阵地，做好意识形态工作的预警监测、分析研判，防范化解意识形态领域风险。围绕庆祝中国共产党成立100 周年，开展形式多样的庆祝活动。五要强化正风肃纪。切实增强党员领导干部落实“一岗双责”的思想自觉和行动自觉。持续深入开展党纪法规教育，筑牢党员干部的思想堤坝。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，二八一大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。二八一大队2021 年收支总预算6322.22 万元, 比2020 年收支预算总数6010.60 增加311.62 万元，主要原因是项目专用设备购置费的增加。

( 一 ) 收入预算情况

二八一大队2021 年收入预算6322.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入4507.06 万元，71.29 占%；事业单位经营收入1815. 16 万元，28.71 占%。

(二) 支出预算情况

二八一大队2021 年支出预算6322.22 万元，其中：基本支出2599.64 万元，占41. 12%；项目支出3722.58 万元，占58.88%。

三、财政拨款收支预算情况说明

二八一大队 2021 年财政拨款收支总预算4507.06 万元, 比2020 年财政拨款收支总预算4763.52减少256.46万元，主要原因是主管部门集中收入减少。

2021 年收入包括：本年一般公共预算拨款收入4507.06 万元；2021 年支出包括：教育支出2万元、社会保障和就业支出436. 16 万元、卫生健康支出115.71 万元、资源勘探信息等支出3739.57 万元、住房保障支出213.62 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

二八一大队2021 年一般公共预算当年拨款4507.06 万元，比2020 年预算数减少256.46 万元，主要原因是主管部门集中收入减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2 万元，占0.04%；社会保障和就业支出436. 16 万元，占9.68%；卫生健康支出115.71 万元，占2.57%；资源勘探信息等支出3739.57万元，占82.97%；住房保障支出213.62万元，占4.74%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为2 万元，主要用于：在职人员参加外部培训等经费支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为5.20万元，主要用于：保障单位离退休人员按政策应发放的离退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为279.04万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为142.42 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为9.5 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的失业保险、工伤保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)2021年预算数为115.71万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

7. 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出 (项) 2021 年预算数为3739.57 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费, 保障单位正常运转。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021 年预算数为213.62万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

二八一大队2021年一般公共预算基本支出2483.35 万元，其中：

人员经费2376.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 106.4 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

二八一大队2021 年“三公”经费财政拨款预算数 15.46万元，其中：公务接待费1.46 万元，公务用车购置及运行维护费14 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一) 公务接待费与 2020 年预算持平

2021 年公务接待费计划用于保障单位日常工作的开展，接待有关业务单位及上级单位来我单位检查指导工作。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平

单位现有公务用车5 辆，其中：轿车1 辆，旅行车(含商务车)1 辆，越野车2 辆，其他专用汽车1 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费14 万元，用于5 辆公务用车的燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障机关项目监督检查、地质矿产勘查、地质灾害勘查、测绘等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

二八一大队2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

二八一大队2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

二八一大队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021 年，二八一大队安排政府采购预算376.39 万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护费、专用设备购置费等。

( 三 ) 国有资产占有使用情况

截至2020 年底，二八一大队共有车辆5 辆，其中，省部级领导干部用车0 辆、定向保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆。

2021 年单位预算未安排购置车辆及大型设备购置。

( 四 ) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年二八一大队 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指为配合财政业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指按规定缴纳工伤保险和失业保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)：指其他用于资源勘探信息等支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。