2020年度四川省核工业地质局二八一大队单位决算发表时间：2021-09-10 09:00 发布日期：2021-09-10 信息来源：四川省核工业地质局二八一大队 目 录 公开时间：2021年9月10日 三、机构设置情况 二、收入决算表
第一部分 第一部分 单位概况一、职能简介 本单位隶属于四川省核工业地质局的公益二类财政拨款事业单位。主要职能为国家建设提供地质勘探服务工作；从事铀矿地质及固体矿产勘查，区域地质调查，水文地质、工程地质、环境地质调查，城市放射性水平调查，地球物理勘查工作；地球化学勘查及遥感地质勘查，地质灾害勘查、设计、施工、勘查工程施工，供水井施工，测绘、岩土工程勘察及岩、土、水分析测试等工作。 二、2020年重点工作完成情况2020年二八一大队认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以非常之举应对非常之时、用非常之力推进非常之事，坚定自觉贯彻局党组高质量发展要求，团结带领全队职工勠力同心、砥砺前行，统筹推进疫情防控和核地质经济发展，坚持质量第一、效益优先。这一年，我队地质矿产业持续推进，大力拓展延伸产业，实现稳中有进；工程建设产业积极应对市场变化，强化管理，实现持续发展；商贸服务业加强市场研究，拓展发展新空间，实现新突破的工作成果；坚决防范化解重大风险，为高质量发展提供支撑和保障；强化依法治理，进一步激发高质量发展的内生动力。 三、机构设置情况 第二部分 2020年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计8501.92万元。与2019年7640.42万元相比，收入总计各增加861.50万元，增长11.28%。主要变动原因是本年上交主管部门集中收入导致。 2020年度支出总计8235.67万元。与2019年7838.78万元相比，支出总计各增加396.89万元，增长5.06%。主要变动原因是收入增加，支出相应增加。 二、收入决算情况说明 2020年本年收入合计8501.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5318.06万元，占62.55%；经营收入3183.86万元，占37.45%。
三、支出决算情况说明 2020年本年支出合计8235.67万元，其中：基本支出3023.23万元，占36.71%；项目支出2294.83万元，占27.86%；经营支出2917.61万元，占35.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年财政拨款收入总计5318.06万元，与2019年相比，财政拨款收入总计增加3167.06万元，增长147.24%。2020年财政拨款支出总计5318.06万元，与2019相比，财政拨款支出总计增加3167.06万元，增长147.24%。主要变动原因是2020年按财政厅要求将经营收入3300万元作为主管部门集中收入纳入财政拨款核算。如下图所示：
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年一般公共预算财政拨款支出5318.06万元，占本年支出合计的64.57%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3167.06万元，增长147.24%。主要变动原因是2020年按财政厅要求将经营收入3300万元作为主管部门集中收入纳入财政拨款核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年一般公共预算财政拨款支出5318.06万元，主要用于以下方面:教育支出（类）7.88万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出567.63万元，占10.67%；卫生健康支出193.71万元，占3.64%；资源勘探信息（类）等支出4357.37万元，占81.94%；住房保障支出191.47万元，占3.60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年一般公共预算支出决算数为5318.06，完成预算100%。其中： 1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为7.88万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为151.17万元，完成预算100%。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为266.04万元，完成预算100%。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为132.87万元，完成预算100%。 5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为17.55万元，完成预算100%。 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为193.71万元，完成预算100%。 7.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）:支出决算为4357.37万元，完成预算100%。 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为191.47万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款基本支出3023.23万元，其中： 人员经费2663.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.46万元，完成预算100%，严格按预算开支，决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14万元，占90.56%；公务接待费支出决算1.46万元，占9.44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 2.公务用车购置及运行维护费支出14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。 我队无公务用车购置支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆,其他专用汽车1辆。 公务用车运行维护费支出14万元。主要用于日常工作、地质矿产项目、测绘项目、地质灾害工程项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出1.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算和2019年持平。 （1）国内公务接待支出1.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，143人次，共计支出1.46万元，具体内容包括：相关业务单位到我局洽谈工作、交流学习和指导检查的接待支出。 （2） 2020年无外事接待支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 四川省核工业地质二八一大队2020年无政府性基金预算拨款支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 四川省核工业地质二八一大队2020年无国有资本经营预算拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 四川省核工业地质二八一大队2020年不涉及机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2020年，四川省核工业地质局二八一大队政府采购支出总额12.5万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。主要用于采购车辆维修加油保险、计算机等办公设备。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的16%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，二八一大队共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于一般公务活动。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，由于无满足事前绩效评估的项目，故未开展预算事前绩效评估，组织对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，有效地保障了工作的正常开展，各项工作取得成效，圆满完成绩效目标任务，协作部门、管理对象、社会公众满意度较高，自评得分84.00分（自评满分为90分）。另外，本单位还按要求完成了1个部门预算项目支出绩效评价，从评价情况来看，预算执行过程中，积极开展了项目绩效跟踪，将跟踪结果与加强预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，不断调整完善绩效目标，较好地完成了目标任务。本单位无专项预算项目，因此未组织开展专项预算项目支出绩效评价。 本单位无专项预算项目，故未开展专项预算项目绩效评价。本单位按要求对部门预算中的经营项目 “地质灾害工程项目”开展了绩效评价，由于项目涉及商业机密，不予公开。 第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定缴纳工伤保险和失业保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。 10.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指其他用于资源勘探信息等支出。 11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分附件
2020年XX项目支出绩效自评报告 （项目单位自评）
本单位按要求对部门预算中的经营项目“地质灾害工程项目”开展了绩效评价，由于项目涉及商业机密，不予公开。
第五部分附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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